Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУЭВ^
kJ
7J/7
^
VIЙ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Администрации
округа
СОГЛАСОВАНО
пгуя^гтягеъта . о , . «. _.. .
.. . С о
\в в у
н и " si
а®!
д S ЙВА Плотникова.: У» г
А о г
IМS <* ^ A
•х^хя^УФ С"' i
At
% ОЛ
> {к
' 10ч " "'
В.В. Клепикова
"10" января 2020 года
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов
(с изменениями
года)
Получатель бюджетных средств
МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"
Адрес получателя бюджетных средств
623620, Свердловская область, п.Троицкий, ул.Железнодорожная, 32
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я А д м и н и с т р а ц и и Т а л и ц к о г о городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Р а з д е л 1. Л и м и т ы б ю д ж е т н ы х о б я з а т е л ь с т в п о р а с х о д а м п о л у ч а т е л я б ю д ж е т н ы х с р е д с т в ( с р е д с т в а о б л а с т н о г о б ю д ж е т а )
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование показателя
Кая строо
раздел. подраздел
1
Фонд оплаты труда учреждений
—•™
вид
расхода
Показателя
(*)
2
3
4
5
б
1
0702.
0620345310
111
X
0702.
0620345310
112
X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Сумма, рублей
Код
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
3
0702.
0620345310
119
X
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
4
0702.
0620345321
242
X
Заку пка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
5
243
X
на 2020 год (текущий
финансовый год)
7
на 2021 год (на лервый
на 2022 год (на второй
год планового периода)
8
9
14 300 000,00
15 100 000,00
16 100 000.00
4 318 600,00
4 560 200,00
4 862 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
6
0702.
0620345321
244
X
860 100.00
895 000,00
931 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
7
0702.
0620445400
244
х
2 163 000,00
2 230 000,00
2 320 000,00
414
X
0707.
0630245600
111
X
21 641 700.00
22 785 200,00
24 213 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
8
Фонд оплаты труда учреждений
9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
10
0707.
0630245600
119
X
Прочая закупка товаров, работ и услуг
11
0707.
0630245600
244
X
Всего
12
X
X
X
X
Р а з д е л 2. Л и м и т ы б ю д ж е т н ы х о б я з а т е л ь с т в п о р а с х о д а м п о л у ч а т е л я б ю д ж е т н ы х с р е д с т в ( с р е д с т в а м е с т н о г о б ю д ж е т а )
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование показателя
Код строга
раздел, подраздел
—
вид
расхода
Код
(*)
Сумма, рублей
на 2020 год (текущий
финансовый ГОД)
2
3
4
5
6
13
0702.
0620110011
111
X
4 496 000,00
4 669 100,00
4 715 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
14
0702.
0620110011
112
X
2 000,00
2 000,00
2 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
15
0702.
0620110011
119
X
1 358 000,00
1 410 100,00
1 424 200,00
Заку пка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
16
0702.
0620110011
242
X
243
X
0702.
0620110011
244
X
886 000,00
790 440,00
630 000,00
414
X
Заку пка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
17
Прочая закупка товаров, работ и услуг
18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
19
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на оплату коммунальных услуг
21
22
23
24
0702.
0702
0702.
Прочая закупка товаров, работ и услут
25
0702.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
26
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Заку пка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств
родительской платы)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
9
831
X
X
X
X
X
18 600,00
2 000,00
18 000,00
2 000,00
17 000.00
2 000,00
0620110012
851
852
853
244
1 740 000,00
1 377 500,00
1 377 500,00
0620410020
244
X
290 000,00
300 000,00
310 000,00
0702.
0620410040
244
X
27
0702.
0640110501
244
X
28
0702.
0640204031
243
X
29
30
0707.
0707.
0630210060
06302S5600
244
111
X
X
31
0707.
06302S5600
119
X
8 569 140,00
8 478 500,00
0620110011
0620110011
0707.
06302S5600
244
X
X
8 792 600,00
X
X
X
о
к
а
з
а
т
е
л
и
б
ю
д
ж
е
т
н
о
й
с
м
е
т
ы
Р а з д е л 3. И т о г о в ы е п
30 434 300,00
34
.
X
X
X
X
в обоснованиях (расчетах) плановых
икации операций сектора государственна» управлешДили код аналитического показателя ti
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего
8
на 2022год(на второй
год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждений
1
7
на 2021год(на первый
32
33
Е.В. Мусненко
М.Д. Суслова
31 354 340,00
32 691 700,00
показателей к бюджетной
Приложение № 1
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2020 финансовый год
Учрежден»
МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"
1. Производственные показатели
План на 01.01.2020г.
План на 01.09.2020 г.
Наименование показателя
Код строки
классов
(групп)
учащихся
классов (групп)
учащихся
1
2
3
4
5
6
Среднегодовое
количество
классов
комплектов
Среднегодовое
количество
учащихся
7
8
14 классы (комплекты)
0101
8
156
8
167
8
160
59 классы
0102
8
135
8
141
8
137
1012 классы
0103
2
18
2
18
2
18
ВСЕГО 112 классы
0104
18
309
18
326
18
315
Группы продленного дня
0105
8
156
8
167
8
160
Дошкольные группы
Число дней пребывания 1 ребёнка в
дошкольной группе
0106
1
28
1
28
1
28
138
0107
2. Расчет доходов
Наименование показателя
КОД строки
План
1
2
3
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,™ который установлен норматив
0201
63 095,34
(среднегодовое число детей из гр.8)
0202
343
0203
21 641 700,00
Финансирование из бюджета
Итого (стр.201*202)
3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310
3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
Наименование показателя
Код строки
i
Количество педагогических ставок на класс
по тарификации на 01.09.2019 года
(стр.0303/ на колво классов (комплектов)
согласно тарификационного списка
Средняя ставка учителя в месяц по
тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12
месяцев)
Количество педагогических ставок на все
классы (среднегодовые) (Общие часы по
тарификации/18)
Итого основной оклад учителей в год,
рублей
План года
1011(12)
классы
5
Итого по всем классам
14 классы
59 классы
2
3
4
0301
1,35
2,35
2,39
1,91
0302
11 797,57
11 728,79
11 520,22
11 721,35
0303
10,78
18,78
4,78
34,34
0304
1 526 133,24
2 643 200,04
660 799,92
6
4 830 133,20
План года
Наименование показателя
1
Код
строки
Число ставок (должностей)
на начало
года
на конец года
средне
годовое
Средняя ставка
(размер доплаты,
надбавки)в месяц
6
Сумма на год, рублей
2
3
4
5
Руководитель
0305
1
1
1,00
39 509,00
474 108,00
Заместитель руководителя
0306
2
2
2,00
55 312,00
663 744,00
0307
7,265
7,265
7,265
83 673,61
1 004 083,32
0308
3,4
3,4
3,40
29 465,00
353 580,00
0309
1,25
1,25
1,250
10 801,25
129 615,00
0310
49,255
49,255
49,255
621 271,96
7 455 263,52
2 535 474,48
Педагогические работники
Служащие
Учебновспомогательный персонал
7
Итого оплата труда по основным
ставкам, должностным окладам
(0304+0305+0306+0307+0308+0309)
Выплаты по повышающим
коэффициентам
0311
211 289,54
Компенсационные выплаты
0312
78 986,75
947 841,00
Стимулирующие выплаты
0313
124 683,63
1 496 203,61
Прочие денежные выплаты
0314
0,00
0315
1 036 231,88
12 434 782,61
0316
155 434,78
1 865 217,39
1 191 666,67
14 300 000,00
Всего
( 0310+0311+0312+0313+0314)
Уральский коэффициент 15%
ИТОГО (0315+0316)
Расходы на оплату труда лиц,
замещающих уходящих в отпуск
работников дошкольной группы
Всего по КОСГУ 211
"Заработная плата",
расхода 111)
0317
49,255
49,255
49,255
0318
0,00
(вид
Всего по КОСГУ 219
"Начисления на выплаты по
оплате труда", 30,2% (вид
расхода 119)
0319
0320
49,255
49,255
49,255
1 191 666,67
14 300 000,00
4 318 600,00
Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы
Наименование показателя
Код строки
1
2
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
для всех
одному
пабптниклв
4
3
Воспитатель
0321
42
Младший воспитатель
0322
28
ИТОГО
0323
в месяц
в день (29,3)
Сумма выплаты с уральским
коэффициентом 15%
5
6
7
0,00
3.2. Р а с ч е т р а с х о д о в п о в и д у р а с х о д а 1 1 2
КОСГУ 266. "Социальные
пособия и компенсации
персоналу
в денежной
форме"
Расчет
Наименование прочих выплат
Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком
до 3х лет
Итого расходов по виду расхода 112
0,00
4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ221.
"Услуги связи"
Интернет (2398,75руб*12мес)
28 785,60
Итого расходов за услуги связи
28 785,60
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"
Заправка картриджей 50 шт*600 рублей
30 000,00
Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества
30 000,00
КОСГУ226.
"Прочиеработы,
услуги"
План на год
Наименование показателя
Количество
Цена, рублей
Антивирус Kaspersky Internet Security 2019 2 ПК Продление50 шт., продление
сроком на 1 год с момента установки ПО
1
Итого расходов
1
по прочим работам,
услугам
70 000,00
Сумма, рублей
70 000,00
70 000,00
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"
План на год
Наименование показателя
Цена, рублей
Количество
Учебники
Сумма, рублей
380
534,09
202 954,40
24
4 366,00
104 784,00
для кабинета физики:
ГЭ/ГИА Комплект (набор) №1№8
Миллиамперметр
3
1 121,00
3 363,00
Насос вакуумный Комовского
1
3 450,00
3 450,00
111 597,00
всего
Лыжи в комплекте
25
3 200,00
80 000,00
Столы ученические в комплекте 2 стула
75
4 000,00
300 000,00
Итого расходов
по основным
694 551,40
средствам
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материаловj "
Канцелярские товары для учебных целей (бумага, мел, файл, скобы, папка
скоросшиватель, ручка, скотч, классные журналы)
Учебнонаглядные пособия (дошкольная группа)
Учебнонаглядные пособия для кабинета химии (наборы химических реактивов)
Итого расходов по прочим оборотным запасам
40
250,00
10 000,00
5
2 000,00
10 000,00
20
500,00
10 000,00
КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"
Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки
21
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании
30
Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки
2
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием
2
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании
24
Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки
5
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании
7
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании
5
Итого расходов по прочим материальным запасам
применения
Итого расходов по виду расхода 244
30 000,00
(материалов)
43,69
110,51
43,69
110,51
42,41
43,69
110,51
42,39
917,49
3 315,30
87,38
221,02
1 017,84
218,45
773,57
211,95
однократного
6 763,00
860 100,00
5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400
5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244
КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"
План на год
Наименование показателя
Среднегодовое
количество учащихся
Дни питания
32
159
52
264 576,00
103
159
52
851 604,00
11
159
82
143 418,00
47
159
69
517 032,00
27
159
90
386 370,00
1 класс
Стоимость
питания
Сумма, рублей
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) учся
с ограниченными возможностями здоровья, дети
инвалиды и дети коррекционного класса)
24 классы
24 классы (двухразовое питание (завтрак и обед)
учся с ограниченными возможностями здоровья,
детиинвалиды и дети коррекционного класса)
511 классы, нуждающие в социальной поддержке
(льготники) при пятидневной рабочей неделе
511 классы, нуждающие в социальной поддержке
(льготники) при шестидневной рабочей неделе
511 классы (двухразовое питание (завтрак и обед)
учся с ограниченными возможностями здоровья,
детиинвалиды и дети коррекц. класса) при
пятидневной рабочей неделе
511 классы (двухразовое питание (завтрак и обед)
учся с ограниченными возможностями здоровья,
детиинвалиды и дети коррекц. класса) при
шестидневной рабочей неделе
0,00
220
Всего
X
2 163 000,00
X
2 163 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г.
Итого расходов по виду расхода 244
X
X
6. Расчет расходов по целевой статье
6.1. Расчет расходов по виду расхода 243
Итого расходов по виду расхода 243
Общие сведения
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2664.80 куб.м.
2.Внутрення площадь здания 2112,10кв.м.
3.Система водоснабжения да (да,нет)
4.Система отопления да (да,нет), плит 1 штука,
свещения 2112,10 кв.м. илй количество осветительных точек 901 един.
Е.В. Мусиенко
М.Д. Суслова
на
Приложение №2
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2019 финансовый год
Учреждение
МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"
. Производственные показатели
План на 01.01.2019г.
Наименование показателя
Код строки
классов
(групп)
1
2
3
План на 01.09.2019 г.
учащихся
классов
(групп)
учащихся
4
5
6
Среднегодовое
количество
классов
комплектов
Среднегодовое
количество
учащихся
7
8
14 классы (комплекты)
0101
8
156
8
167
8
160
59 классы
0102
8
135
8
141
8
137
1012 классы
0103
2
18
2
18
2
18
ВСЕГО 112 классы
0104
18
309
18
326
18
315
Группы продленного дня
0105
8
156
8
167
8
160
Дошкольные группы
Число дней пребывания 1 ребёнка в
дошкольной группе
0106
1
28
1
28
1
28
0107
138
2. Расчет доходов
Наименование показателя
КОД строки
План
1
2
3
Норматив бюджетного финансирования.утверяеденный вышестоящей организацией
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен
0201
25 634,40
норматив (среднегодовое число детей из гр.8)
0202
343
0203
8 792 600,00
Финансирование из бюджета
Итого (стр.201*202)
3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011
3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План года
Число ставок (должностей)
на конец года
средне
годовое
Средняя ставка
(размер доплаты,
надбавки)в
месяц
3
4
5
6
0301
0,8
0,8
0,80
22 124,80
265 497,60
0302
1,1
1,1
1,10
0,00
116 428,80
0303
1
1
1,00
6 457,00
77 484,00
0304
20,83
20,83
20,83
173 993,22
2 087 918,64
(0301+0302+0303+0304)
0305
23,73
23,73
23,73
202 575,02
2 547 329,04
Выплаты по повышающим
коэффициентам
0306
0,00
0,00
Компенсационные выплаты
0307
22 099,60
265 195,20
Стимулирующие выплаты
0308
89 623,50
1 075 481,95
Прочие денежные выплаты
0309
0,00
0310
314 298,12
3 888 006,19
0311
48 600,08
583 200,93
362 898,20
4 471 207,12
2 066,07
24 792,88
364 964,27
4 496 000,00
Наименование показателя
1
Заместитель руководителя по
административнохозяйственной части
(работе)
Служащие
Работники учебно
вспомогательного персонала
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
Код строки
на начало
года
2
Сумма на год, рублей
7
Итого о п л а т а труда по о с н о в н ы м
ставкам, должностным окладам
Всего (0305+0306+0307+0308+0309)
Уральский коэффициент 15%
И Т О Г О (0310+0311)
Расходы на оплату труда лиц,
замещающих уходящих в отпуск
работников дошкольной группы
Всего по КОСГУ 211
"Заработная плата",
(вид
расхода 111)
КОСГУ 213 "Начисления на
выплаты по оплате труда", (вид
расхода 119)
0312
23,73
23,73
23,73
0313
0314
23,73
23,73
23,73
0315
1 262 812,66
Кт. задолженность на 01.01.20 г.
по КОСГУ 213
0316
95 187,34
Всего по КОСГУ 219
"Начисления на выплаты по
оплате труда", с Km. задолж.
(вид расхода 119)
0317
1 358 000,00
Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
Наименование показателя
1
Код строки
2
одному
работнику
3
для всех
работников
4
в месяц
в день (29,3)
Сумма выплаты с уральским
коэффициентом 15%
5
6
7
0318
0319
Сторож
0320
ИТОГО
0321
28
56
12972
442,73
24 792,88
24 792,88
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ222.
"Транспортныеуслуги"
Наименование прочих выплат
Расчет
Сумма выплаты
Компенсация за использование личного
666,67руб*3 мес
автомобиля в служебных целях
2 000,00
КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Наименование прочих выплат
Расчет
Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком
до 3х лет
Итого расходов по виду расхода 112
2 000,00
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 221. "Услуги связи"
Количество точек 2
Стоимость в месяц 541,67руб*12мес*2точки
Расходы на год
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. Услуги связи
Итого услуги связи
КОСГУ 222. Транспортные услуги"
Итого расходов на транспортные услуги
13 000,00
29,60
13 029,60
0,00
КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных
природных объектов) "
Стоянка школьного автобуса на период 4000руб*12 мес
48 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г.,всего
4 000,00
Стоянка школьного автобуса
4 000,00
Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)
52 000,00
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"
Техническое обслуживание ПАК "СтрелецМониторинг" 2500 руб*12 месяцев
Техническое обслуживание ПС и системы оповещения здание детского сада по адресу: Свердловская
область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Деповская,30 (1225,95 рублей* 12 месяцев)
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы оповещения (здание средней
школы, начальной школы, клуба по адресу Свердловская область, Талицкий район,п. Троицкий,ул.
Железнодорожная,32) 5504,40 рублей*12 месяцев
Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий
район, п. Троицкий, ул. Деповская, 30 ( 457,14 рублей*12 месяцев)
Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий
район, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, 32, п. Троицкий, ул. Чапаева, 82 (3214,20 рублей* 12 месяцев)
Определение на заселенность грызунами 0,65руб*2229,8м2*8раз=11594,96руб, дератизация помещений
2,18 руб*2546,8м2*3раза=16656,06 руб., акарицидная обработка против клещей 1га*6532руб=6532,00.
Всего 34783,02+6956,56(НДС)=41739,58 руб
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (Зшт*2500*9 месяцев)
Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4квартала)
Техническое обслуживание тревожной сигнализации (Зшт*500руб*12мес)
Проведение технического осмотра ПА33205370 (2 раз * 1195 рублей)
Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства
1осм*50руб*2раза/в день*190дн
Испытание пожарной лестницы (1шт*5300руб)
Испытание внутреннего пожарного водопровода и крана на водоотдачу (4шт*2045руб)
Зарядка огнетушителей: ОП5 Зшт*426 руб=1278 руб, ОП4 3шт*394 руб=1182 руб, ОП2 Зшт*289
руб=867 руб, ОУ2 3шт*310 руб=930 руб. Всего 2175 руб.
Измерение сопротивления изоляции электропроводки (1р*27805руб)
Огнезащитная обработка деревянных конструкций (1р* 12622,53руб)
30 000,00
14 711,40
66 052,80
5 485,68
38 570,40
41 739,58
67 500,00
20 000,00
18 000,00
2 390,00
19 000,00
5 300,00
8 180,00
4 257,00
27 805,00
12 622,53
26 931,29
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г.,всего
ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ
7 500,00
ООО Талэнергосервис" ТО системы видеонаблюдения
2 950,20
ООО Талэнергосервис" ТО системы видеонаблюдения детский сад
400,14
ООО Талэнергосервис" ТО пожарной сигнализации
5 504,40
ООО Талэнергосервис" ТО пожарной сигнализации детский сад
1 225,95
Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортного средства
2 000,00
ВДПО ТО Тревожной сигнализации
.ч
ВДПО ПАК "СтрелецМониторинг"
1 500,00
2 500,00
3 350,60
СЭС Дератизация
408 545,68
Итого расходов по содержанию имущества
КОСГУ226. "Прочиеработы, услуги"
Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на
1 год, до 14.05.2020 (1р*4000руб)
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной
сигнализации 3552,78руб*3 точ*6мес
Лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 7876,80* 1шт=7876,80 руб, исследования
питьевой воды (определение ОМЧ) 467,30 руб*9раз=4205,70руб, исследования смывов 150,40руб
*10шт*1квартал=1504,00 руб, исследования пищевых продуктов 1042 руб*2шт*4квартала=8336,00 руб,
исследования почвы 718руб*1шт*1квартал=718 руб. Всего 22640,50руб+4528,10(НДС)=27168,60
Лабораторные исследования биологического материала (300 рубля*55 чел)
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (30ч*308,4 руб=9252 руб), голлограма (25 руб *30шт
=750 руб) Всего 10002,00 руб.
Периодические медицинские осмотры (55 чел*1818,18 руб)
Исследование на ротавирус (4чел*301р=1204р), исследование на норовирус (4чел*317р=1268р)
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс
(31,90руб*6мес*24мЗ, 32,57руб*6мес*24м3) Всего 9283,68 руб
Измерение параметров микроклимата в общественных помещениях (116 руб* 12 шт=1392 руб),
измерение искусственной освещенности (186руб*40шт=7440руб), Всего
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства
1 осм*40руб*2раза в день* 190дн
Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотраспорта
(ГЛОНАС) (1150руб*12мес)
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (1чел*1000руб)
Обучение водителя " Оказание первой медицинской помощи" (1чел*500руб)
4 000,00
63 950,04
27 168,60
16 500,00
10 002,00
100 000,00
2 472,00
9 283,68
10 598,40
15 200,00
13 800,00
1 000,00
500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.
1 950,00
Предрейсовый и послерейсовы осмотр водителя
800,00
1 150,00
ООО "Ультрастар" Навигационный контроль
276 424,72
Итого расходов на прочие работы, услуги
КОСГУ 22 7. "Страхование "
Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*5052,60рублей)
6 000,00
Итого расходов на страхование
6 000,00
КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных
вложений
КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в MedmfUHCKUX целях"
План на год
Наименование показателя
Количество
сумма
цена,рублей
0,00
Итого
КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горючесмазочных материалов"
Норматив
Пробег в
Марка автомобиля
Пробег в год
расходования
месяц
зима 36,50
2 508
5017
Бензин (ПАЗ 3205370)
лето 33,18
4 262
4262
Стоимость
топлива
40,06
Сумма на год,
оублей
73 356,25
40,06
56 643,75
Итого
130 000,00
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"
План на год
Наименование показателя
Количество
сумма
цена,рублей
Итого
0,00
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"
Наименование показателя
План на год
Количество
сумма
цена,рублей
Итого
0,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "
Наименование показателя
План на год
Количество
сумма
цена.рублей
0,00
Итого
КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
Итого
И т о г о р а с х о д о в по в и д у р а с х о д а 2 4 4
886 000,00
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
Итого расходов по виду расхода 831
3.5. Расчет расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"
Налог на имущество за 2020 год
14 102,00
К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь на 0 1 . 0 1 . 2 0 г . , в с е г о
4 498,00
Налог на имущество за 2019 год
4 498,00
Итого расходов по виду расхода 851
18 600,00
3.6. Р а с ч ё т н а п р о ч и е р а с х о д ы п о в и д у р а с х о д а 8 5 2
КОСГУ291.
"Налоги, пошлины и сборы"
госпошлина
2 000,00
Итого расходов по виду расхода 852
2 000,00
3.7. Р а с ч е т р а с х о д о в п о в и д у р а с х о д а 8 5 3
Итого расходов по виду расхода 853
4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по
виду расхода 244
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги "
Расчёт расходов на потребление тепловой
энергии
Передача тепловой энергии
Количество Гкал.
354,197
Стоимость Гкал.
2 811,52
Сумма расходов
995 832,93
Расчёт расходов на потребление электрической
энергии
Нименование показателя
План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час
75 757,58
Лимит потребления электроэнергии, квт/час
5,94
Стоимость 1 квт/час, рублей
450 000,00
Сумма расходов в год
Расчёт расходов
на оплату водоснабжения,
водоотведения
Вывоз жидких бытовых отходов (111руб*8,333м3*12месяцев)
11 100,00
Холодное водоснабжение (75,44м3*6мес*14,36руб=6500руб, 58,65мЗ*6мес*18,47руб=6500руб)
13 000,00
Расчет расходов
на оплату по обращению
твердыми
коммунальными
отходами
Обращение с твердыми коммунальными отходами (3083,42руб*6мес, 3194,32руб*6мес)
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. .всего
ЕМУП "Спецавтобаза" (ТКО)
МУП ТГО "Единый водоканал" (холодное водоснабжение)
ООО "ЭнергоРесурс" (тепловая энергия)
АО "ЭнергосбыТ Плюс" (свет)
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)
37 666,44
232 400,63
4 862,31
1 163,16
226 375,16
21 874,26
1 740 000,00
5. Расчет расходов по целевой статье 0620410020, по целевой статье 0620410040 на
приобретение продуктов питания по виду расхода 244
КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"
Количество
деггей
Наименование показателя
20
910,5 часовые группы: разновозрастные
План на год
Стоимость
питания одного число
дето
Сумма на год,
ребёнка в день
дней
рублей
101,87
2760
282 345,42
290 000,00
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)
7 654,58
из н и х не более 5 % и н ы е расходы
0,00
Кт.задолженность на 01.01.20г.средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)
П л а т а за присмотр и уход за детьми
153 091,68
И т о г о расходов по целевой статье 0620410020(244)
290 000,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
Наименование показателя
(материалов)"
План на год
Код строки
Количество
цена,рублей
сумма,рублей
Родительская плата: 1637,70*12/248=79,24
50%*8чел* 138*39,62
100%* 1 Очел* 13 8*79,24
43 740,48
109 351,20
2 бесплатника
Всего 30 чел
153 091,68
Губка д/посуды
12
37,00
444,00
Салфетка универсальная
12
44,00
528,00
сода кальценированная
17
43,00
731,00
Перчатки резиновые
17
35,00
595,00
Ника м/средство
11
115,00
1 265,00
Перчатки латекс
3
272,00
816,00
Пемолюкс чистящее срво
8
65,00
520,00
Деохлор
3
700,00
2 100,00
10
65,56
655,58
Санокс
Итого
7 654,58
6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на
приобретение основных средств
КОСГУ 226 "Прочиеработы,
услуги"
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
Итого по виду расхода 244
Итого расходов по целевой статье 0640110501
0,00
7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение
капитального ремонта
7.1. Расчет расходов по виду расхода 243
0,00
Итого расходов по виду расхода 243
Общие сведения
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2664.80 куб.м.
2.Внутрення площадь здания 2112,10кв.м.
3.Система водоснабжения да (да,нет)
4.СистешЛ1ацления да (да,нет), плит 1 штука.
2112,10 кв.м. или количество^светительных точек 901 един.
Е.В. Мусиенко
М.Д. Суслова
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
